第五部分 2021年辽宁省药品监督管理局部门预算批复表
| 收支预算总表 |
|||
| 表1 |
|
|
|
| 部门名称：成人直播 |
单位：万元 |
||
| 收 入 |
支 出 |
||
| 项 目 |
预算数 |
项 目 |
预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 |
8,162.53 |
一、一般公共服务支出 |
7,024.60 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 |
|
二、社会保障和就业支出 |
484.95 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
三、卫生健康支出 |
263.30 |
| 四、财政专户管理资金收入 |
|
四、住房保障支出 |
506.70 |
| 五、单位资金收入 |
|
|
|
| （一）事业收入 |
|
|
|
| （二）事业单位经营收入 |
|
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| （三）上级补助收入 |
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| （四）附属单位上缴收入 |
|
|
|
| （五）其他收入 |
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| 本年收入合计 |
8,162.53 |
本年支出合计 |
8,279.55 |
| 上年结转结余 |
117.02 |
年终结转结余 |
|
|
|
|
|
|
| 收 入 总 计 |
8,279.55 |
支 出 总 计 |
8,279.55 |
| 收入预算总表 |
||||||||||||||||||
|
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|
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|||||||||||||
| 表2 |
|
|
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|||||||||||||
| 部门名称：成人直播 |
单位:万元 |
|||||||||||||||||
| 单位名称 |
总计 |
本年收入 |
上年结转结余 |
|||||||||||||||
| 合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
|||||||
| 小计 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||||||||||||
| 合计 |
8,279.55 |
8,162.53 |
8,162.53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
117.02 |
117.02 |
|
|
|
|
| 成人直播 本级 |
8,279.55 |
8,162.53 |
8,162.53 |
|
|
|
|
|
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|
|
117.02 |
117.02 |
|
|
|
|
| 支出预算总表 |
||||||
| 表3 |
|
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|
|
|
| 部门名称：成人直播 |
单位：万元 |
|||||
| 科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
| 小计 |
人员经费 |
公用经费 |
||||
|
|
合计 |
8,279.55 |
5,984.17 |
4,882.49 |
1,101.68 |
2,295.38 |
| 201 |
一般公共服务支出 |
7,024.60 |
4,729.22 |
3,636.48 |
1,092.74 |
2,295.38 |
| 2013 成人直播-直播成人18禁 8 |
市场监督管理事务 |
7,024.60 |
4,729.22 |
3,636.48 |
1,092.74 |
2,295.38 |
| 2013 成人直播-直播成人18禁 801 |
行政运行 |
4,771.09 |
4,729.22 |
3,636.48 |
1,092.74 |
41.87 |
| 2013 成人直播-直播成人18禁 808 |
信息化建设 |
105.36 |
|
|
|
105.36 |
| 2013 成人直播-直播成人18禁 812 |
药品事务 |
1,590.20 |
|
|
|
1,590.20 |
| 2013 成人直播-直播成人18禁 813 |
医疗器械事务 |
194.67 |
|
|
|
194.67 |
| 2013 成人直播-直播成人18禁 814 |
化妆品事务 |
76.15 |
|
|
|
76.15 |
| 2013 成人直播-直播成人18禁 899 |
其他市场监督管理事务 |
287.13 |
|
|
|
287.13 |
| 208 |
社会保障和就业支出 |
484.95 |
484.95 |
476.01 |
8.94 |
|
| 20805 |
行政事业单位养老支出 |
483.10 |
483.10 |
474.16 |
8.94 |
|
| 2080501 |
行政单位离退休 |
130.12 |
130.12 |
121.18 |
8.94 |
|
| 2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
352.98 |
352.98 |
352.98 |
|
|
| 20808 |
抚恤 |
1.85 |
1.85 |
1.85 |
|
|
| 2080802 |
伤残抚恤 |
1.85 |
1.85 |
1.85 |
|
|
| 210 |
卫生健康支出 |
263.30 |
263.30 |
263.30 |
|
|
| 21011 |
行政事业单位医疗 |
263.30 |
263.30 |
263.30 |
|
|
| 2101101 |
行政单位医疗 |
263.30 |
263.30 |
263.30 |
|
|
| 221 |
住房保障支出 |
506.70 |
506.70 |
506.70 |
|
|
| 22102 |
住房改革支出 |
506.70 |
506.70 |
506.70 |
|
|
| 2210201 |
住房公积金 |
506.70 |
506.70 |
506.70 |
|
|
| 财政拨款收支预算总表 |
|||
|
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|||
| 表4 |
|
|
|
| 部门名称：成人直播 |
单位：万元 |
||
| 收 入 |
支 出 |
||
| 项 目 |
预算数 |
项 目 |
预算数 |
| 一、本年收入 |
8,162.53 |
一、本年支出 |
8,279.55 |
| （一）一般公共预算拨款收入 |
8,162.53 |
(一)一般公共服务支出 |
7,024.60 |
| （二）政府性基金预算拨款收入 |
|
(二)社会保障和就业支出 |
484.95 |
| （三）国有资本经营预算拨款收入 |
|
(三)卫生健康支出 |
263.30 |
| 二、上年结转 |
117.02 |
(四)住房保障支出 |
506.70 |
| （一）一般公共预算拨款收入 |
117.02 |
|
|
| （二）政府性基金预算拨款收入 |
|
|
|
| （三）国有资本经营预算拨款收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、年终结转结余 |
|
|
|
|
|
|
| 收 入 总 计 |
8,279.55 |
支 出 总 计 |
8,279.55 |
| 一般公共预算支出表 |
||||||
|
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||||||
| 表5 |
|
|
|
|
|
|
| 部门名称：成人直播 |
单位：万元 |
|||||
| 科目编码 |
科目名称 |
本年一般公共预算支出 |
||||
| 合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
| 小计 |
人员经费 |
公用经费 |
||||
|
|
合计 |
8,162.53 |
5,984.17 |
4,882.49 |
1,101.68 |
2,178.36 |
| 201 |
一般公共服务支出 |
6,907.58 |
4,729.22 |
3,636.48 |
1,092.74 |
2,178.36 |
| 2013 成人直播-直播成人18禁 8 |
市场监督管理事务 |
6,907.58 |
4,729.22 |
3,636.48 |
1,092.74 |
2,178.36 |
| 2013 成人直播-直播成人18禁 801 |
行政运行 |
4,771.09 |
4,729.22 |
3,636.48 |
1,092.74 |
41.87 |
| 2013 成人直播-直播成人18禁 808 |
信息化建设 |
105.36 |
|
|
|
105.36 |
| 2013 成人直播-直播成人18禁 812 |
药品事务 |
1,481.22 |
|
|
|
1,481.22 |
| 2013 成人直播-直播成人18禁 813 |
医疗器械事务 |
194.67 |
|
|
|
194.67 |
| 2013 成人直播-直播成人18禁 814 |
化妆品事务 |
68.11 |
|
|
|
68.11 |
| 2013 成人直播-直播成人18禁 899 |
其他市场监督管理事务 |
287.13 |
|
|
|
287.13 |
| 208 |
社会保障和就业支出 |
484.95 |
484.95 |
476.01 |
8.94 |
|
| 20805 |
行政事业单位养老支出 |
483.10 |
483.10 |
474.16 |
8.94 |
|
| 2080501 |
行政单位离退休 |
130.12 |
130.12 |
121.18 |
8.94 |
|
| 2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
352.98 |
352.98 |
352.98 |
|
|
| 20808 |
抚恤 |
1.85 |
1.85 |
1.85 |
|
|
| 2080802 |
伤残抚恤 |
1.85 |
1.85 |
1.85 |
|
|
| 210 |
卫生健康支出 |
263.30 |
263.30 |
263.30 |
|
|
| 21011 |
行政事业单位医疗 |
263.30 |
263.30 |
263.30 |
|
|
| 2101101 |
行政单位医疗 |
263.30 |
263.30 |
263.30 |
|
|
| 221 |
住房保障支出 |
506.70 |
506.70 |
506.70 |
|
|
| 22102 |
住房改革支出 |
506.70 |
506.70 |
506.70 |
|
|
| 2210201 |
住房公积金 |
506.70 |
506.70 |
506.70 |
|
|
| 一般公共预算基本支出表 |
||||
|
|
||||
| 表6 |
|
|
|
|
| 部门名称：成人直播 |
单位：万元 |
|||
| 部门预算支出经济分类科目 |
本年一般公共预算基本支出 |
|||
| 科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
|
合计 |
5,984.17 |
4,882.49 |
1,101.68 |
| 301 |
工资福利支出 |
4,524.60 |
4,524.60 |
|
| 30101 |
基本工资 |
1,238.93 |
1,238.93 |
|
| 30102 |
津贴补贴 |
954.34 |
954.34 |
|
| 30103 |
奖金 |
1,208.35 |
1,208.35 |
|
| 30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
352.98 |
352.98 |
|
| 30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
175.53 |
175.53 |
|
| 30111 |
公务员医疗补助缴费 |
87.77 |
87.77 |
|
| 30113 |
住房公积金 |
506.70 |
506.70 |
|
| 302 |
商品和服务支出 |
1,287.12 |
235.44 |
1,051.68 |
| 30201 |
办公费 |
173.95 |
|
173.95 |
| 30202 |
印刷费 |
1.00 |
|
1.00 |
| 30205 |
水费 |
8.00 |
|
8.00 |
| 30206 |
电费 |
33.00 |
|
33.00 |
| 30207 |
邮电费 |
140.00 |
|
140.00 |
| 30208 |
取暖费 |
24.08 |
0.58 |
23.50 |
| 30209 |
物业管理费 |
317.89 |
|
317.89 |
| 30213 |
维修（护）费 |
3.00 |
|
3.00 |
| 30215 |
会议费 |
2.00 |
|
2.00 |
| 30217 |
公务接待费 |
2.00 |
|
2.00 |
| 30226 |
劳务费 |
90.00 |
|
90.00 |
| 30228 |
工会经费 |
43.00 |
|
43.00 |
| 30231 |
公务用车运行维护费 |
140.00 |
|
140.00 |
| 30239 |
其他交通费用 |
274.86 |
234.86 |
40.00 |
| 30299 |
其他商品和服务支出 |
34.34 |
|
34.34 |
| 303 |
对个人和家庭的补助 |
122.45 |
122.45 |
|
| 30301 |
离休费 |
99.48 |
99.48 |
|
| 30302 |
退休费 |
16.92 |
16.92 |
|
| 30304 |
抚恤金 |
1.85 |
1.85 |
|
| 30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
4.20 |
4.20 |
|
| 310 |
资本性支出 |
50.00 |
|
50.00 |
| 31002 |
办公设备购置 |
50.00 |
|
50.00 |
| 一般公共预算“三公”经费支出表 |
|||||
|
|
|||||
| 表7 |
|
|
|
|
|
| 部门名称：成人直播 |
单位：万元 |
||||
| “三公”经费合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||
| 小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
|||
| 142.00 |
|
140.00 |
|
140.00 |
2.00 |
|
|
|
|
|
|
|
| 政府性基金预算支出表 |
||||
|
|
||||
| 表8 |
|
|
|
|
| 部门名称：成人直播 |
单位：万元 |
|||
| 科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算支出 |
||
| 合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。 |
||||
| 项目支出预算表 |
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||
| 表9 |
|
|
|
|
|
|||||||||
| 部门名称：成人直播 |
单位：万元 |
|||||||||||||
| 单位名称 |
项目名称 |
总计 |
本年收入 |
上年结转结余 |
||||||||||
| 合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
|||
| 合计 |
|
2,295.38 |
2,178.36 |
2,178.36 |
|
|
|
|
117.02 |
117.02 |
|
|
|
|
| 成人直播 本级 |
|
2,295.38 |
2,178.36 |
2,178.36 |
|
|
|
|
117.02 |
117.02 |
|
|
|
|
|
|
信息系统运行维护费 |
105.36 |
105.36 |
105.36 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
办公用房租赁费 |
41.87 |
41.87 |
41.87 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
化妆品事务专项业务经费 |
68.11 |
68.11 |
68.11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
药品事务专项业务经费 |
1,323.12 |
1,323.12 |
1,323.12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
医疗器械事务专项业务经费 |
194.67 |
194.67 |
194.67 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
许可审批、注册管理专项业务经费 |
287.13 |
287.13 |
287.13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
药品安全监督管理经费 |
158.10 |
158.10 |
158.10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
化妆品监督抽检核查经费 |
8.04 |
|
|
|
|
|
|
8.04 |
8.04 |
|
|
|
|
|
|
药品安全管理经费 |
108.98 |
|
|
|
|
|
|
108.98 |
108.98 |
|
|
|
|
|
|
支出功能分类预算表 |
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||
| 表10 |
|
|
|
|
|
|
||||||||
| 部门名称：成人直播 |
单位:万元 |
|||||||||||||
| 科目编码 |
科目名称 |
总计 |
本年收入 |
上年结转结余 |
||||||||||
| 合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
|||
|
|
合计 |
8,279.55 |
8,162.53 |
8,162.53 |
|
|
|
|
117.02 |
117.02 |
|
|
|
|
| 201 |
一般公共服务支出 |
7,024.60 |
6,907.58 |
6,907.58 |
|
|
|
|
117.02 |
117.02 |
|
|
|
|
| 2013 成人直播-直播成人18禁 8 |
市场监督管理事务 |
7,024.60 |
6,907.58 |
6,907.58 |
|
|
|
|
117.02 |
117.02 |
|
|
|
|
| 2013 成人直播-直播成人18禁 801 |
行政运行 |
4,771.09 |
4,771.09 |
4,771.09 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2013 成人直播-直播成人18禁 808 |
信息化建设 |
105.36 |
105.36 |
105.36 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2013 成人直播-直播成人18禁 812 |
药品事务 |
1,590.20 |
1,481.22 |
1,481.22 |
|
|
|
|
108.98 |
108.98 |
|
|
|
|
| 2013 成人直播-直播成人18禁 813 |
医疗器械事务 |
194.67 |
194.67 |
194.67 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2013 成人直播-直播成人18禁 814 |
化妆品事务 |
76.15 |
68.11 |
68.11 |
|
|
|
|
8.04 |
8.04 |
|
|
|
|
| 2013 成人直播-直播成人18禁 899 |
其他市场监督管理事务 |
287.13 |
287.13 |
287.13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 208 |
社会保障和就业支出 |
484.95 |
484.95 |
484.95 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 20805 |
行政事业单位养老支出 |
483.10 |
483.10 |
483.10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2080501 |
行政单位离退休 |
130.12 |
130.12 |
130.12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
352.98 |
352.98 |
352.98 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 20808 |
抚恤 |
1.85 |
1.85 |
1.85 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2080802 |
伤残抚恤 |
1.85 |
1.85 |
1.85 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 210 |
卫生健康支出 |
263.30 |
263.30 |
263.30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 21011 |
行政事业单位医疗 |
263.30 |
263.30 |
263.30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2101101 |
行政单位医疗 |
263.30 |
263.30 |
263.30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 221 |
住房保障支出 |
506.70 |
506.70 |
506.70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 22102 |
住房改革支出 |
506.70 |
506.70 |
506.70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2210201 |
住房公积金 |
506.70 |
506.70 |
506.70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
支出经济分类预算表（政府预算） |
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||
| 表11 |
|
|
|
|
|
|
||||||||
| 部门名称：成人直播 |
单位:万元 |
|||||||||||||
| 科目编码 |
科目名称 |
总计 |
本年收入 |
上年结转结余 |
||||||||||
| 合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
|||
|
|
合计 |
8,279.55 |
8,162.53 |
8,162.53 |
|
|
|
|
117.02 |
117.02 |
|
|
|
|
| 501 |
机关工资福利支出 |
4,524.60 |
4,524.60 |
4,524.60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 50101 |
工资奖金津补贴 |
3,401.62 |
3,401.62 |
3,401.62 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 50102 |
社会保障缴费 |
616.28 |
616.28 |
616.28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 50103 |
住房公积金 |
506.70 |
506.70 |
506.70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 502 |
机关商品和服务支出 |
3,538.85 |
3,445.48 |
3,445.48 |
|
|
|
|
93.37 |
93.37 |
|
|
|
|
| 50201 |
办公经费 |
1,460.79 |
1,452.75 |
1,452.75 |
|
|
|
|
8.04 |
8.04 |
|
|
|
|
| 50202 |
会议费 |
14.71 |
14.71 |
14.71 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 50203 |
培训费 |
68.05 |
3.41 |
3.41 |
|
|
|
|
64.64 |
64.64 |
|
|
|
|
| 50204 |
专用材料购置费 |
20.00 |
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 50205 |
委托业务费 |
1,651.27 |
1,651.27 |
1,651.27 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 50206 |
公务接待费 |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 50208 |
公务用车运行维护费 |
140.00 |
140.00 |
140.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 50209 |
维修（护）费 |
100.69 |
80.00 |
80.00 |
|
|
|
|
20.69 |
20.69 |
|
|
|
|
| 50299 |
其他商品和服务支出 |
81.34 |
81.34 |
81.34 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 503 |
机关资本性支出（一） |
93.65 |
70.00 |
70.00 |
|
|
|
|
23.65 |
23.65 |
|
|
|
|
| 50306 |
设备购置 |
93.65 |
70.00 |
70.00 |
|
|
|
|
23.65 |
23.65 |
|
|
|
|
| 509 |
对个人和家庭的补助 |
122.45 |
122.45 |
122.45 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 50901 |
社会福利和救助 |
1.85 |
1.85 |
1.85 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 50905 |
离退休费 |
116.40 |
116.40 |
116.40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 50999 |
其他对个人和家庭补助 |
4.20 |
4.20 |
4.20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 支出经济分类预算表（部门预算） |
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||
| 表12 |
|
|
|
|
|
|
||||||||
| 部门名称：成人直播 |
单位:万元 |
|||||||||||||
| 科目编码 |
科目名称 |
总计 |
本年收入 |
上年结转结余 |
||||||||||
| 合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
|||
|
|
合计 |
8,279.55 |
8,162.53 |
8,162.53 |
|
|
|
|
117.02 |
117.02 |
|
|
|
|
| 301 |
工资福利支出 |
4,524.60 |
4,524.60 |
4,524.60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 30101 |
基本工资 |
1,238.93 |
1,238.93 |
1,238.93 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 30102 |
津贴补贴 |
954.34 |
954.34 |
954.34 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 30103 |
奖金 |
1,208.35 |
1,208.35 |
1,208.35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
352.98 |
352.98 |
352.98 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
175.53 |
175.53 |
175.53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 30111 |
公务员医疗补助缴费 |
87.77 |
87.77 |
87.77 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 30113 |
住房公积金 |
506.70 |
506.70 |
506.70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 302 |
商品和服务支出 |
3,538.85 |
3,445.48 |
3,445.48 |
|
|
|
|
93.37 |
93.37 |
|
|
|
|
| 30201 |
办公费 |
191.95 |
191.95 |
191.95 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 30202 |
印刷费 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 30205 |
水费 |
8.00 |
8.00 |
8.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 30206 |
电费 |
33.00 |
33.00 |
33.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 30207 |
邮电费 |
148.00 |
148.00 |
148.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 30208 |
取暖费 |
24.08 |
24.08 |
24.08 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 30209 |
物业管理费 |
317.89 |
317.89 |
317.89 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 30211 |
差旅费 |
348.78 |
340.74 |
340.74 |
|
|
|
|
8.04 |
8.04 |
|
|
|
|
| 30213 |
维修（护）费 |
100.69 |
80.00 |
80.00 |
|
|
|
|
20.69 |
20.69 |
|
|
|
|
| 30214 |
租赁费 |
70.23 |
70.23 |
70.23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 30215 |
会议费 |
14.71 |
14.71 |
14.71 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 30216 |
培训费 |
68.05 |
3.41 |
3.41 |
|
|
|
|
64.64 |
64.64 |
|
|
|
|
| 30217 |
公务接待费 |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 30218 |
专用材料费 |
20.00 |
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 30226 |
劳务费 |
191.60 |
191.60 |
191.60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 30227 |
委托业务费 |
1,459.67 |
1,459.67 |
1,459.67 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 30228 |
工会经费 |
43.00 |
43.00 |
43.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 30231 |
公务用车运行维护费 |
140.00 |
140.00 |
140.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 30239 |
其他交通费用 |
274.86 |
274.86 |
274.86 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 30299 |
其他商品和服务支出 |
81.34 |
81.34 |
81.34 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 303 |
对个人和家庭的补助 |
122.45 |
122.45 |
122.45 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 30301 |
离休费 |
99.48 |
99.48 |
99.48 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 30302 |
退休费 |
16.92 |
16.92 |
16.92 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 30304 |
抚恤金 |
1.85 |
1.85 |
1.85 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
4.20 |
4.20 |
4.20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 310 |
资本性支出 |
93.56 |
70.00 |
70.00 |
|
|
|
|
23.65 |
23.65 |
|
|
|
|
| 31002 |
办公设备购置 |
70.00 |
70.00 |
70.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 31007 |
信息网络及软件购置更新 |
23.65 |
|
|
|
|
|
|
23.65 |
23.65 |
|
|
|
|
| 债务支出预算表 |
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||
| 表13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 部门名称：成人直播 |
单位:万元 |
|||||||||||||
| 单位名称 |
项目名称 |
总计 |
本年收入 |
上年结转结余 |
||||||||||
| 合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
|||
| 合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 政府采购支出预算表 |
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||
| 表14 |
|
|
|
|
|
|||||||||
| 部门名称：成人直播 |
单位:万元 |
|||||||||||||
| 单位名称 |
项目名称 |
总计 |
本年收入 |
上年结转结余 |
||||||||||
| 合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
|||
| 合计 |
|
1,365.47 |
1,365.47 |
1,365.47 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 成人直播 本级 |
|
1,365.47 |
1,365.47 |
1,365.47 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 项目支出 |
|
1,365.47 |
1,365.47 |
1,365.47 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
信息系统运行维护费 |
77.00 |
77.00 |
77.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
化妆品事务专项业务经费 |
50.00 |
50.00 |
50.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
化妆品事务专项业务经费 |
3.38 |
3.38 |
3.38 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
药品事务专项业务经费 |
400.00 |
400.00 |
400.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
药品事务专项业务经费 |
542.72 |
542.72 |
542.72 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
医疗器械事务专项业务经费 |
111.50 |
111.50 |
111.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
许可审批、注册管理专项业务经费 |
180.87 |
180.87 |
180.87 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 政府购买服务支出预算表 |
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||
| 表15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 部门名称：成人直播 |
单位:万元 |
|||||||||||||||
| 单位名称 |
支出功能分类（类级） |
购买服务项目名称 |
购买服务指导目录对应项目（三级目录代码及名称） |
总计 |
本年收入 |
上年结转结余 |
||||||||||
| 合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
|||||
| 合计 |
|
|
|
1,365.47 |
1,365.47 |
1,365.47 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 成人直播 本级 |
|
|
|
1,365.47 |
1,365.47 |
1,365.47 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 项目支出 |
|
|
|
1,365.47 |
1,365.47 |
1,365.47 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
201一般公共服务支出 |
信息系统运行维护费 |
193D0101 政府机构的信息技术网络开发设计及网络管理与运维 |
77.00 |
77.00 |
77.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 201一般公共服务支出 |
化妆品抽检核查经费 |
193D0201食品药品安全监督抽检 |
53.38 |
53.38 |
53.38 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 201一般公共服务支出 |
行刑衔接检验 |
193D0201食品药品安全监督抽检 |
75.20 |
75.20 |
75.20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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| 201一般公共服务支出 |
药包材风险监测 |
193D0201食品药品安全监督抽检 |
150.00 |
150.00 |
150.00 |
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| 201一般公共服务支出 |
药品抽检核查 |
193D0201食品药品安全监督抽检 |
420.00 |
420.00 |
420.00 |
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| 201一般公共服务支出 |
药品抽检探索性研究 |
193D0201食品药品安全监督抽检 |
99.00 |
99.00 |
99.00 |
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| 201一般公共服务支出 |
药品核查 |
193D0201食品药品安全监督抽检 |
198.32 |
198.32 |
198.32 |
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| 201一般公共服务支出 |
疫苗批签发 |
193D0201食品药品安全监督抽检 |
0.20 |
0.20 |
0.20 |
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| 201一般公共服务支出 |
器械抽检 |
193D0201食品药品安全监督抽检 |
107.00 |
107.00 |
107.00 |
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| 201一般公共服务支出 |
器械核查 |
193D0201食品药品安全监督抽检 |
4.50 |
4.50 |
4.50 |
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| 201一般公共服务支出 |
药品和医疗器械注册审核经费-药品和医疗器械注册审评与核查 |
193D0202政府委托的其他检验/检疫/检测 |
180.87 |
180.87 |
180.87 |
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| 部门（单位）整体绩效目标表 |
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| 表16 |
单位:万元 |
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| 部门（单位）名称 |
成人直播 本级 |
实有人员数量 |
318 |
所属单位数量 |
1 |
||
| 年度预算收入 |
年度部门预算收入 |
8,279.55 |
年度预算支出 |
年度部门预算支出 |
8,279.55 |
||
| 一、本年收入 |
8,162.53 |
一、基本支出 |
5,984.17 |
||||
| （一）一般公共预算拨款收入 |
8,162.53 |
（一）人员类项目 |
4,882.49 |
||||
| （二）政府性基金预算拨款收入 |
|
（二）公用经费项目 |
1,101.68 |
||||
| （三）国有资本经营预算拨款收入 |
|
二、项目支出 |
2,295.38 |
||||
| （四）财政专户管理资金收入 |
|
（一）其他运转类项目 |
2,295.38 |
||||
| （五）单位资金收入 |
|
（二）特定目标类项目 |
|
||||
| 二、上年结转结余 |
117.02 |
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||||
| （一）一般公共预算拨款收入 |
117.02 |
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|||
| （二）政府性基金预算拨款收入 |
|
|
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||
| （三）国有资本经营预算拨款收入 |
|
|
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| （四）财政专户管理资金收入 |
|
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| （五）单位资金收入 |
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| 部门职能概述 |
（一）负责药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械和化妆品安全监督管理。（二）负责药品、医疗器械和化妆品标准管理。（三）负责药品、医疗器械和化妆品注册管理。（四）负责药品、医疗器械和化妆品质量管理。（五）负责药品、医疗器械和化妆品上市后风险管理。（六）负责组织实施药品、医疗器械和化妆品监督检查。（七）完成省委、省政府交办的其他任务。 |
||||||
| 年度主要任务 |
重点工作 |
对应项目 |
预算资金情况 |
完成时限 |
|||
| 完成药械化新闻宣传、舆情应对、应急安全处置、投诉举报、职称评审等工作。 |
药品安全监督管理经费 |
158.10 |
2021年12月 |
||||
| 完成国家药监业务专网省级专线租赁以及在用业务信息系统和网络运行维护等工作。 |
信息系统运行维护费 |
105.36 |
2021年12月 |
||||
| 及时支付办公用房租赁费。 |
办公用房租赁费 |
41.87 |
2021年12月 |
||||
| 完成化妆品监督检查及抽检等工作。 |
化妆品事务专项业务经费 |
68.11 |
2021年12月 |
||||
| 年度主要任务 |
完成药品和医疗器械产品注册受理、核查、技术审评、审核审批等工作。 |
许可审批、注册管理专项业务经费 |
287.13 |
2021年12月 |
|||
| 加强药械化抽检核查评估等工作。 |
化妆品监督抽检核查经费 |
8.04 |
2021年09月 |
||||
| 提高药品监管队伍能力水平和加强执法信息化保障。 |
药品安全管理经费 |
108.98 |
2021年12月 |
||||
| 履行部门工作职责，完成部门工作任务。 |
公用经费项目 |
1,101.68 |
2021年12月 |
||||
| 完成医疗器械监督检查和抽检等工作。 |
医疗器械事务专项业务经费 |
194.67 |
2021年12月 |
||||
| 履行部门工作职责，完成部门工作任务 |
人员类项目 |
4,882.49 |
2021年12月 |
||||
| 履行药品生产经营监管工作职责，组织完成药品安全抽检。 |
药品事务专项业务经费 |
1,323.12 |
2021年12月 |
||||
| 年度绩效目标 |
全面加强“两品一械”生产和药品批发、零售连锁总部、互联网销售第三方平台监管。 |
||||||
| 不断完善和加强“两品一械”安全抽检工作。 |
|||||||
| 年度绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
运算符号 |
指标值 |
度量单位 |
完成时限 |
| 履职效能 |
重点工作履行情况 |
重点工作办结率 |
= |
100 |
% |
2021年12月 |
|
| 整体工作完成情况 |
总体工作完成率 |
= |
100 |
% |
2021年12月 |
||
| 工作完成及时率 |
= |
100 |
% |
2021年12月 |
|||
| 工作质量达标率 |
= |
100 |
% |
2021年12月 |
|||
| 基础管理 |
依法行政能力 |
|
管理规范 |
|
2021年12月 |
||
| 综合管理水平 |
|
管理规范 |
|
2021年12月 |
|||
| 预算执行 |
预算执行效率 |
预算调整率 |
<= |
5 |
% |
2021年12月 |
|
| 预算执行率 |
= |
100 |
% |
2021年12月 |
|||
| 结转结余变动率 |
<= |
0 |
% |
2021年12月 |
|||
| 管理效率 |
预算编制管理 |
预算绩效目标覆盖率 |
= |
100 |
% |
2021年12月 |
|
| 年度绩效指标 |
管理效率 |
预算监督管理 |
预决算公开情况 |
|
全部公开 |
|
2021年12月 |
| 预算收支管理 |
预算收入管理规范性 |
|
管理规范 |
|
2021年12月 |
||
| 预算支出管理规范性 |
|
管理规范 |
|
2021年12月 |
|||
| 财务管理 |
内控制度有效性 |
|
制度有效 |
|
2021年12月 |
||
| 资产管理 |
固定资产利用率 |
= |
100 |
% |
2021年12月 |
||
| 业务管理 |
政府采购管理违法违规行为发生次数 |
= |
0 |
次 |
2021年12月 |
||
| 运行成本 |
成本控制成效 |
在职人员控制率 |
<= |
100 |
% |
2021年12月 |
|
| “三公”经费变动率 |
<= |
0 |
% |
2021年12月 |
|||
| 人均公用经费变动率 |
<= |
0 |
% |
2021年12月 |
|||
| 社会效应 |
社会效益 |
问题整改落实率 |
= |
100 |
% |
2021年12月 |
|
| 服务对象满意度 |
参加培训人员的满意度 |
>= |
80 |
% |
2021年12月 |
||
| 可持续性 |
体制机制改革 |
体制改革成效 |
|
成效显著 |
|
2021年12月 |
|
| 省本级部门预算项目（政策）绩效目标表 |
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| 表17 |
单位:万元 |
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| 项目(政策)名称 |
|
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| 主管部门 |
|
实施单位 |
|
||||
| 预算资金情况 |
预算资金总额 |
|
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| 一、本年收入 |
|
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| （一）一般公共预算拨款收入 |
|
||||||
| （二）政府性基金预算拨款收入 |
|
||||||
| （三）国有资本经营预算拨款收入 |
|
||||||
| （四）财政专户管理资金收入 |
|
||||||
| （五）单位资金收入 |
|
||||||
| 二、上年结转结余 |
|
||||||
| 总体目标 |
年度目标 |
||||||
|
|
|||||||
| 绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
运算符号 |
指标值 |
度量单位 |
完成时限 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
